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余姚市监察局2016年部门决算公开说明

发布日期:2017-08-22 信息来源: 字号:[ ]

余姚市监察局2016年度部门决算

 一、余姚市监察局概况

(一)主要职能

        1.负责贯彻落实中央、省、市纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定,实施党章规定范围内的监督,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题;负责反腐败的组织协调工作,协助市委抓好党风廉政建设。
        2.负责贯彻落实中央、省、市和市委、市政府有关行政监察工作的决定,实施《行政监察法》规定范围内的监督,重点监督检查市政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人、市政府直属企事业单位及其它由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律法规以及国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况。
        3.负责检查处理市委和市政府各部门、各乡镇党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定或纠正对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉;必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。
        4.负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其领导人员、市政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的其他人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出监察决定或提出监察建议;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;保护监察对象的合法权益。
        5.负责作出关于维护党纪政纪的决定,制定全市党风党纪政纪教育规划,会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。
        6.负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究,拟定全市维护党纪政纪的规范性文件。
        7.调查了解市政府各部门制定的有关规定的情况,对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议;变更或撤销市以下各级行政监察机关不适当的决定和规定。
        8.会同有关部门及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作,审核各乡镇、市直各单位纪委领导班子和监察室人选;负责市纪委、监察局派驻市直各部门市管干部的提名和其他干部的任免工作;组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。
        9.对本机关的干部职工进行政治思想、理论政策、文化知识和业务技能等方面的教育和培训。
        10.承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,余姚市监察局部门决算包括:本级决算。

 二、余姚市监察局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、余姚市监察局2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
        余姚市监察局2016年度收入决算1193.09万元,其中:本年收入1193.09万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1183.09万元(其中,一般公共预算1183.09万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.16%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入10万元,占总收入0.84%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入 0%。
     (二)支出决算总体情况
      余姚市监察局2016年度支出决算1183.09 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1146.8万元、社会保障和就业支出36.29万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出970.02万元,日常公用支出74.81万元,项目支出138.26万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1183.09万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

       1.一般公共预算拨款预决算变化情况

      余姚市监察局2016年年初预算为1119.6万元,2016年一般公共预算当年拨款1183.09万元,完成年初预算的105.67%,主要是因为年中人员职务晋升、调入致使工资、奖金等待遇增加,在职人员职业年金、养老金缴费增加及新购各类办公办案资产等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出1146.8万元,占96.93%;社会保障和就业(类)支出36.29万元,占3.07%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为886.88万元,2016年决算为1008.54万元,完成年初预算的113.72%,决算数大于预算数的主要原因人员晋升、调入致使工资、奖金等待遇增加及办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用的增加。

(2)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2016年年初预算为110万元,2016年决算为93.28万元,完成年初预算的84.8%,决算数小于预算数的主要原因为巡查工作经费开支减少等。

(3)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2016年年初预算为90万元,2016年决算为44.98万元,完成年初预算的49.98%,决算数小于预算数的主要原因为特勤费、办案费开支减少等。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为32.72万元,2016年决算为36.29万元,完成年初预算的110.91%,决算数大于预算数的主要原因为在职人员养老金、职业年金缴费增加等。

4.一般公共预算基本支出情况说明

余姚市监察局2016年一般公共预算基本支出1044.83万元,其中:

        人员经费970.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费74.81万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出,不存在增减情况。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.29万元,比上年决算数增长1.8%。主要用于接待来客餐费、住宿等支出。增加的主要原因是接待上级部门及外县市区调研、学习来客人数、次数增加。

    其中,本单位国内公务接待38批次,331人次,共6.8万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.8万元,比上年决算数下降44.76%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出6.8万元,主要用于单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,不存在增减情况。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2016年度监察局本级1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出74.81万元,比上年度增加5.54万元,增长8%,主要原因是办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用增加。

 2.政府采购支出情况。

 2016年度监察局本级政府采购支出总额19.58万元,其中:政府采购货物支出19.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2016年12月31日,监察局本级共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

           3.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映纪检监察行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映纪检监察行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指其他纪检监察事务方面的支出。

   10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费用。

附件:余姚市监察局2016年部门决算公开表式.xls

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